| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20140002 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Jakubík Milan |
| Adresa: | Karpatska,90033 Marianka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Oplotenie športový areál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3776,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.05.2014 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:27.
