Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1000/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Decatlon SK s.r.o. |
Adresa: | Pri letisku 2,82104 Bratislava |
IČO: | 47658827 |
Predmet: | Pomôcky pre deti ŠKD |
Fakturovaná suma s DPH: | 290,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_1000_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |