Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3403913 |
Číslo faktúry: | FD /0139/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Západoslovenská distribuč |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 36361518 |
Predmet: | Vytyčovacie práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2014 |
Dátum úhrady: | 25.04.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.04.2014 |