| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2140001351 |
| Číslo faktúry: | FD /0138/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | MEVA SK s.r.o. |
| Adresa: | Krátka 574,04951 Brzotín časť Bak |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Kontajner 1100 litrový 2 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 460,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 14.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.04.2014 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:16.
