| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0261/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
| IČO: | 35726440 |
| Predmet: | Údržba kopírky škola a toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1041,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2024 |
| Súbor: | FD_0261_24 |
| Zverejnené: | 29.04.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:08.
