Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140122 |
Číslo faktúry: | FD /0172/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | STALEZA GROUP s.r.o. |
Adresa: | Albrechtova 1,82103 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | prekladka kabla |
Fakturovaná suma s DPH: | 867,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2014 |
Dátum úhrady: | 16.05.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.05.2014 |