Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20140122
Číslo faktúry: FD /0172/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: STALEZA GROUP s.r.o.
Adresa: Albrechtova 1,82103 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: prekladka kabla
Fakturovaná suma s DPH: 867,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.05.2014
Dátum vystavenia: 07.05.2014
Dátum splatnosti: 21.05.2014
Dátum úhrady: 16.05.2014
Súbor:
Zverejnené: 16.05.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov