| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141036889 |
| Číslo faktúry: | FD /0204/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vyvoz VO kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1435,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.06.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:09.
