| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14022 |
| Číslo faktúry: | FD /0154/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | V.M.Elektro |
| Adresa: | Štúrova ul.,90033 Marianka |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1065,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.05.2014 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:45.
