| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 522014 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kongregácia bratov tešite |
| Adresa: | Nám. 4. apríla 20,90033 Marianka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Prenájom sály deň matiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.05.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:48.
