| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14016 |
| Číslo faktúry: | FD /0123/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | V.M.Elektro |
| Adresa: | Štúrova ul.,90033 Marianka |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 370,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.04.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:06.
