| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140174 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | In kanál spol. s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské luhy 19,82105 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Čistenie a monitoring kanalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3955,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.03.2014 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 18:46.
