| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014013 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
| Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 19.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.05.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:34.
