Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 010451030 |
Číslo faktúry: | FD /0361/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SUPTel s.r.o. |
Adresa: | Pri Šajbách 3,83106 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | prekládka káblov |
Fakturovaná suma s DPH: | 371,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 11.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2014 |
Dátum úhrady: | 18.08.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.08.2014 |