| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20150170 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Dokaro |
| Adresa: | Trenčianska 11,82109 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN Štúrova |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1391,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 21:34.
