| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0160665 |
| Číslo faktúry: | FD /0218/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Gastro-max, s.r.o. |
| Adresa: | Pri mlyne 5206/1,90203 Pezinok |
| IČO: | 45339571 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 257,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.03.2016 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 05:45.
