Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0171056 |
Číslo faktúry: | FD /0139/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Gastro-max, s.r.o. |
Adresa: | Pri mlyne 5206/1,90203 Pezinok |
IČO: | 45339571 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 513,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2017 |
Dátum úhrady: | 27.03.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.03.2017 |