| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1859186 |
| Číslo faktúry: | FD /0438/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Výmena kobercov škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:09.
