| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18073 |
| Číslo faktúry: | FD /0454/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
| IČO: | 50198173 |
| Predmet: | Oprava MR a VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 483,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.09.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.09.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:34.
