| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 05318 |
| Číslo faktúry: | FD /0443/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Real-IST s.r.o. |
| Adresa: | Hlboká cesta 1,81104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tonery škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:51.
