| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180074 |
| Číslo faktúry: | FD /0647/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | TSA spol, s.r.o. |
| Adresa: | Novosvetská 12,81106 Bratislava |
| IČO: | 17324599 |
| Predmet: | Spracovanie RP-DZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 444,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:27.
