| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180835 |
| Číslo faktúry: | FD /0667/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | MJM TRANS s.r.o. |
| Adresa: | Marchegská 38,90031 Stupava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Doprava prevoz vianočného stromčeka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.12.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:23.
