| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4318055074 |
| Číslo faktúry: | FD /0671/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | BNESTRA, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 46303502 |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:08.
