| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190435 |
| Číslo faktúry: | FD /0316/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:32.
