Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1019119373 |
Číslo faktúry: | FD /0245/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | WebSupport |
Adresa: | Karadžičova 12,82108 Bratislava |
IČO: | 36421928 |
Predmet: | sk. doména |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
Dátum úhrady: | 22.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.05.2019 |