| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1192204072 |
| Číslo faktúry: | FD /0295/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ševt a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | Tlačivá pre MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:28.
