| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0531/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ANWELL, s.r.o. |
| Adresa: | Blagoevova 16,85104 Bratislava |
| IČO: | 45268193 |
| Predmet: | Tlač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.10.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:45.
