| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0538/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
| Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Sieťky proti hmyzu do archívu OCU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2019 |
| Súbor: | FD_0538_19 |
| Zverejnené: | 18.12.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 19:49.
