| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0543/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | MONTY s.r.o. |
| Adresa: | Devínska 10399/35,94002 Nové Zámky |
| IČO: | 44145438 |
| Predmet: | Pevné mreže do archívu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 467,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.10.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 15:48.
