Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0506/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
IČO: | 35726440 |
Predmet: | Toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2020 |
Dátum úhrady: | 04.09.2020 |
Súbor: | FD_0506_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |