| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0517/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Defense Pro, s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
| IČO: | 47831456 |
| Predmet: | Výjazd k zvieraťu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2020 |
| Súbor: | FD_0517_20 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:33.
