| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0683/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Kancelárske potreby COVID |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.11.2020 |
| Súbor: | FD_0683_20 |
| Zverejnené: | 17.03.2021 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:04.
