| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0337/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Vývoz VO kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2156,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2021 |
| Súbor: | FD_0337_21 |
| Zverejnené: | 24.06.2021 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:14.
