| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0237/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | eSYST, s.r.o. |
| Adresa: | M.R. Štefánika 836/33,01001 Žilina |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | Tendernet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2022 |
| Súbor: | FD_0237_22 |
| Zverejnené: | 26.05.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:03.
