| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0233/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Garostav |
| Adresa: | Hviezdoslavova 74,90031 Stupava |
| IČO: | 17381410 |
| Predmet: | Finančná náhrada za výrub drevín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 341,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2022 |
| Súbor: | FD_0233_22 |
| Zverejnené: | 26.05.2022 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 15:25.
