| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0226/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PERTO, s.r.o. |
| Adresa: | Záborského 42,83103 Bratislava |
| IČO: | 46165819 |
| Predmet: | Pranie a žehlenie MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2022 |
| Súbor: | FD_0226_22 |
| Zverejnené: | 26.05.2022 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:56.
