Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0390/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MediaDIDA s.r.o. |
Adresa: | K Nádraží 351,78373 Grygov |
IČO: | 25816616 |
Predmet: | Učebné pomôcky ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 351,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2022 |
Dátum úhrady: | 08.06.2022 |
Súbor: | FD_0390_22 |
Zverejnené: | 22.06.2022 |