Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0551/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ševt a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | Tlačivá ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 275,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2022 |
Dátum úhrady: | 08.08.2022 |
Súbor: | FD_0551_22 |
Zverejnené: | 19.09.2022 |