| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0847/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | 54537606 |
| Predmet: | Externý disk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 188,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2022 |
| Súbor: | FD_0847_22 |
| Zverejnené: | 12.01.2023 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:39.
