| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0851/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Gastrozone, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Nováčkova 401/53,67441 Brno |
| IČO: | 29181747 |
| Predmet: | Pracovné pomôcky do jedálne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2022 |
| Súbor: | FD_0851_22 |
| Zverejnené: | 12.01.2023 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:57.
