Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0008/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 152,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.01.2023
Dátum vystavenia: 01.01.2023
Dátum splatnosti: 15.01.2023
Dátum úhrady: 17.01.2023
Súbor: FD_0008_23
Zverejnené: 22.02.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov