| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0271/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
| IČO: | 50198173 |
| Predmet: | Oprava a údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2325,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Súbor: | FD_0271_23 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:17.
