| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 111445 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | NEUMAHR Tlačiareň s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mariatál - tlač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 396,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.01.2012 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 23:01.
