Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0426/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mgr. Anna Dvorakova - Wol |
Adresa: | Krížna 20,81107 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2014 |
Dátum úhrady: | 01.10.2014 |
Súbor: | FD_0426_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |