Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14499 |
Číslo faktúry: | FD /0032/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Alex kovový a školský náb |
Adresa: | Hadovská 870,94501 Komárno |
IČO: | 36553859 |
Predmet: | kriedy |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2015 |
Dátum úhrady: | 02.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.02.2015 |