| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1400255519 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Centrálny depozitár cenný |
| Adresa: | Ul. 29. augusta 1/A,81480 Bratislava |
| IČO: | 31338976 |
| Predmet: | vedenie účtu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 191,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.02.2015 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:27.
