Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150093 |
Číslo faktúry: | FD /0237/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | STALEZA GROUP SERVICES s. |
Adresa: | Albrechtova 1,82103 Bratislava |
IČO: | 46233725 |
Predmet: | Doplnenie kamerového systému |
Fakturovaná suma s DPH: | 8158,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2015 |
Dátum úhrady: | 30.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.07.2015 |