Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141044150 |
Číslo faktúry: | FD /0415/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | VO kontajneri |
Fakturovaná suma s DPH: | 1237,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2015 |
Dátum úhrady: | 14.10.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.10.2015 |