Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150101 |
Číslo faktúry: | FD /0538/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mário Bubnič |
Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
IČO: | 45874778 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 182,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2015 |
Dátum úhrady: | 05.03.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.02.2015 |