Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4312003267
Číslo faktúry: FD /0014/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet OCU
Fakturovaná suma s DPH: 26,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.01.2012
Dátum splatnosti: 23.01.2012
Dátum úhrady: 24.01.2012
Súbor:
Zverejnené: 24.01.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov