Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700022 |
Číslo faktúry: | FD /0068/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Zuzana Ivanová - MOVEO |
Adresa: | Drobného 2,84102 Bratislava |
IČO: | 32166842 |
Predmet: | Toner a zošívačka |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2017 |
Dátum úhrady: | 16.02.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.03.2017 |